上海电机学院审计处简介
审计处是学校内部审计工作的专职监督部门。在校党委、校行政领导下，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、教育部《教育系统内部审计规定》等国家法律法规以及学校相关制度，围绕学校中心工作，制定实施学校年度审计工作计划。对学校各类与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性、有效性进行确认、评价、咨询，旨在促进学校管理持续地优化和改善，提高资源利用效益，完善风险控制和提高防范风险的能力，发挥内部审计的建设性作用，为学校为学校的发展保驾护航。 s2:3qB3?8aw2;7m
机构职责
1、按照国家法律法规及相关的学校制度，独立行使内部审计监督权，对学校及其所属单位、部门的经济活动开展审计监督。 M6!,VG,=9KS2.,i
2、制定、完善、实施学校内部审计规章制度及工作计划，规范管理，防范风险，提高资金效益。 D5-,Np,;70H3-9g
3、对学校及所属单位的财务收支及有关经济活动进行审计监督，检查执行国家和学校财经规章制度的情况。 p6=9xE6:9lO8;1D
4、组织实施学校预算执行和决算审计；对预算经费、各类专项经费的筹措、管理和使用进行审计和监督。 j9?5hi5:4nf28d
5、对学校及所属单位的资产的购置、管理和使用情况进行审计。 l7!5Uv1!2R08+9M
6、组织实施学校基本建设投资及建设、装饰、维修工程项目概（预）算执行情况、竣工项目结算情况进行审计；对基建、修缮等项目各阶段业务管理活动进行确认和评价。 Y9+,iY,.8WK7?5Z
7、参与学校组织的各种投资项目、基建、修缮项目招投标工作，对相关的财务收支进行审计监督；对重要经济合同与有关部门进行审签。 S2.2Yo6!,Ek2!9p
8、对校属企业的资产、负债、所有者权益、损益情况和企业国有资产的管理使用效益、保值增值、执行国家和学校财经法规情况进行审计监督。 T1~6Hc9?2eI2=2q
9、接受组织部的委托，开展处级干部经济责任审计。对学校各部门、下属公司和经济实体的主要负责人进行离任和任期经济责任审计，督促落实审计整改。 L7;3Nr97LL,7I
10、配合上级对学校实施的审计和检查工作；协助外聘审计事务所开展审计工作并帮助解决审计中出现的新问题。 F4-4Pk4.8rE8:6I
11、对各类科研基金项目、专项资金项目的结算和决算；、固定资产的购置、报废处理；校属企业年度资产、负债、损益报表、关、停、并、转、注销时的清产核资；上级审计部门和学校决定需要审签的其它事项开展审签工作。 a5-60E7;,A03;8P
12、监督检查经学校批准的审计结论和处理决定的执行情况。 R3+3AC1~6ih9:3b
13、对学校和各部门的财务收支及有关经济活动提供审计咨询服务；接待有关来信来访，开展调查核实，做好反馈工作。 M7;9Xa6:8RU6!2f
14、负责治安、消防、安全生产工作，开展安全活动，落实安全责任制。 Q4:6Ee1+9uU2~1a
15、完成上级、地方审计机关和学校交办的其他工作。 p7-3lz6-2UA,=4B
岗位职责
审计处处长职责： i1~7cK3~7XX6:1a
在主管校领导的领导下，主持审计处的全面工作。其主要工作职责是： T8=3nz8-6oA1.4n
1．组织全处工作人员学习国家审计法律法规、财经政策和学校的规章制度，开展依法依规审计、增强服务意识和廉洁自律教育，加强审计队伍业务知识和技能培训，不断提高全处人员的思想政治素质、业务工作能力和服务师生的水平。 f,;4uk6;,hH4;,Q
2．组织制订学校审计工作规划和年度审计工作计划，主持修订完善学校内审工作的规章制度和处内管理制度，督办计划、制度的贯彻落实。 l3+,lL4=6VU8~3a
3．主持召开处务会议，传达上级有关指示，安排布置工作，研究决定重大问题。 p7=,MJ1=5NF2-8I
4．组织实施财务收支、预算执行、领导干部经济责任、基建修缮工程、物资采购、产业管理等各项审计，开展专项审计调查，检查各项审计工作的执行情况。 O8~5dT2+3bt1?7m
5．审定审计项目，审核、签发审计报告、审计意见书、审计建议、审计处理决定以及各项上报材料。 q3:8IN,+1Jh3=8o
6．参与学校重大经济活动、重大建设项目、重要合同和重要财务制度的调研和决策过程，及时向校领导请示汇报工作，提出改进管理、提高效益的建议，当好领导的参谋和助手。 T8;7sB3;9PY8~2C
7．做好校内外有关单位的沟通协调工作。 P9?8Jy6:6Ka1;40
8. 加强审计法规宣传，开展审计理论研究。团结和带领全处同志，爱岗敬业，勤奋工作，遵章守纪，廉洁自律，不断增强全处的凝聚力和战斗力。 M6:,tk4?5tf3;2z
9．完成校领导交办的其他工作。 F,.8Dy9.3M09!2m
财务审计主审职责： I5~5rC27lp22S
财务审计是学校对财务管理、领导干部经济责任、物资采购、科研经费管理、产业管理等相应事项进行审计的业务科室，在处长领导下，主要履行以下工作职责： Z5+,D05-,SL9;,b
1、起草本科室年度工作计划，完成年度工作总结并上报主管处领导。 q3;5MZ1;8dK6!3U
2、接受学校委托，具体负责进行以下审计工作： B5=6qt2;6BG19N
（1）负责处级领导干部经济责任审计。 y1?2ic8:6ko4!1C
（2）负责校内有关单位的财务收支审计。 03!8Ru7:40G6+2x
（3）负责专项审计与调查。 f4:8ne8.8eP6+5r
（4）负责对外投资项目审计。 V9!4HZ,?80W8=,Y
（5）负责对学校预算执行、决算以及预算外资金的管理和使用进行审计。 w1-8eB3~1RE3.9n
（6）负责对校内财务管理、资产管理、采购管理、产业管理等内部控制的建立、健全与执行情况进行审计。 a4-8wS3.2ji1+3u
（7）负责科研经费管理审计。 t3-8Jj2;6SB1-4W
3、负责对学校仪器设备、物资、家具、图书等大额招标采购活动及产业管理等事项进行审计。 l6=8Fy3:7kB6=5F
4、负责有关经济合同审签，严格合同管理，防范合同风险。 J7;9JG2+,xY5-4h
5、对校内有关单位财务收支及有关经济活动中的问题提供咨询服务。 x,!9BY6:3HU9!6H
6、其他工作，包括： 04-1Cp85rQ9~1B
（1）收集、整理、组织学习与工作相关的法规制度。 z8-6Up9;,FH8:,A
（2）向处领导提出修改、完善相关工作制度、流程的建议。 p6?7pt,~9aE38o
（3）提出外聘社会中介机构或专家的申请建议，并负责对审计结论进行复审。 y1;2MF2.9QJ2!1r
（4）负责审计项目的立卷、整理及保密工作。 Y2.3xa2~5qB5;4k
7、完成处领导交办的其他事项。 l4~,gb2.,Qw97i
工程审计主审职责： h4-9iN1+3KJ8:5l
工程审计是学校对基建和维修工程开展审计的业务，在处长领导下，主要履行以下职责： L5=1pk8?4To9=,U
1、拟定年度基建、修缮工程项目的审计工作计划，完成年度工作总结并上报主管处领导。 r3.8li6+,Ma1!1P
2、具体负责对学校基建工程、修缮工程工作的审计： b2:7Bm7!8mG,.8v
（1）对内部控制制度的建立、健全与执行情况进行审计。 e2;3nS6.1lp1-7v
（2）对前期报批报建工作进行审计。 f5;3zx7+1W02!,q
（3）对造价管理进行过程审计。 m2~8FM6!6nv4=70
（4）对招标管理进行过程审计。 H,?3ip5+5kJ1.5Y
（5）对工程款支付等事项进行审计。 H8!4zX5+5qJ5-70
（6）对竣工决算进行审计。 09:7Eu6=2zw1.1p
3、负责基建、修缮工程合同审计，严格合同管理，防范合同风险。 Y6+4lw4;7Zh,9d
4、负责提出学校部分建设、修缮工程项目委托审计的建议，并做好委托审计项目的资料准备、沟通协调及审计结论复核工作。 o5-7zS5.9GF9=1X
5、其他工作，包括： F5+4rc1=1Qc8:3Q
（1）收集、整理、组织学习与工作相关的法规制度。 O6;2PN2!9Zb1!6h
（2）向处领导提出修改、完善工作制度、流程的建议。 E2~5rG8=4fx49z
（3）负责审计项目的立卷、整理、归档及保密工作。 Z7~5lP8+,vl88O
6、完成领导交办的其他工作。 P72CC4!,Vo,;8w
综合审计员职责： N5-7Df2-,zS8.6O
审计处综合审计科员是审计处工作正常运转的枢纽和服务平台人员。在处长领导下，主要履行以下工作职责。 D75TM4?2kR4!1k
1、在处长的领导下，依法独立地开展审计工作。 S4!8YJ5=,xG3-,D
2、担任项目主审或助审，做好审计资料的收集、整理工作，编制审计工作底稿，撰写审计报告或审计决定。 f4+4YK4!4hQ6=5X
3、做好审计过程记录，积极与被审计单位协调沟通，重大事项及时向领导汇报。 F460H5;8aM9.1g
4、及时对审计项目档案进行立卷、整理、归档。 w7-,DS,=6JG7:,Z
5、按照公文收取和发出程序收发公文并存档。负责办公会会议记录。起草审计处工作计划和总结。负责管理与使用印章，并做好登记备案工作。 Y1~7hV1-6VS4-6j
6、物资及固定资产管理。负责管理处内日常办公用品，并根据需要提出日常办公用品购买计划。负责固定资产管理，根据实际情况提出固定资产更换计划，报处领导审批后送交有关部门并负责落实。 F3?6US1.5dV3~2q
7、财务工作。负责按照学校要求起草本处年度经费预算并报主管处领导审定。报销办公经费。 s6=2sk75Gb8=7N
8、日常工作。 d1:4xx9:2oA3+,F
（1）协助主管处领导做好本处安全保卫工作。 x4=4NH5-,lo7-2O
（2）负责安排对外交流接待和节假日值班工作。 m1!8dg6!1QG1-4X
（3）负责本处网页管理工作。 k6.6aC93XE3~6k
（4）负责本处办公环境的管理和维护工作。 o8?6QZ3+,yO4-2n
（5）按照处领导的安排，参加对学校及所属单位相应事项的审计工作。 T5-5AU4+1bg6!1p
9、档案工作。负责除业务档案外其他文件的整理工作，并总体负责本处全部文件的档案上缴工作。 l8+6SZ6!,eZ6-2m
10、完成处领导交办的其他工作。 l2?5rc3-7pD3?6S
免责声明
网站收录目的在于传递更多信息，致力于为中文网站提供动力。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
