成都理工大学审计处简介
成都理工大学审计处为学校内设审计机构，在学校主要负责人和主管校领导的领导下，依据国家法律、法规及学校的规章制度，按照审计署《内部审计工作规定》、教育部《教育系统内部审计工作规定》等相关规定，独立开展内部审计业务，认真执行中国内部审计准则和教育审计规范，认真履行审计职责，对学校主要负责人及主管校领导负责并报告工作，接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查。审计处下设财务审计室和工程审计室两个科室，有专职审计人员5名。是一支由高级会计师、注册会计师、工程师组成的专业结构合理的审计队伍。现阶段，审计处开展的主要业务有校级预算执行审计、领导干部经济责任审计、财务收支审计、建设及修缮工程结算审计和跟踪审计等。多年来，审计在促进学校管理和廉政建设、防范经济风险、提高资金使用效益方面发挥了较好的作用。 a1!4jr7=8HQ1!7a
审 计 处 部 门 职 能
学校审计处是负责学校内部审计工作的职能部门，在学校党委和校长领导下，依据国家法律、法规和政策，以及学校的规章制度，独立开展内部审计工作，对学校相关经济活动及其内部控制进行审计监督，同时接受国家审计机关的上级的业务指导和监督，主要职责为： E9.1El,5by1?4L
1. 认真学习贯彻执行上级各项政策法规和学校规章制度，健全学校内部审计制度体系； O4-5mr23Tz2.1w
2. 对学校及所属单位贯彻落实上级、学校重大政策措施情况进行审计； J6+8qE3!,QX3+3w
3. 对学校及所属单位财务收支和预算管理情况进行审计； f8!6AY,:4kJ,!1S
4. 对学校及所属单位固定资产投资项目情况进行审计； n7!2OP2;8Lr3?,f
5. 对学校及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计； T2;2AS3!8AE2!,R
6. 对学校及所属单位资金、资产、资源的管理和效益情况进行审计； u9;3Gg6=6IU8!1X
7. 对学校办学、科研、后勤保障等主要业务活动的管理和效益情况进行审计； f4:8fv8-1nt6;4Q
8. 对学校管理的领导人员履行经济责任情况进行审计； H6+6YS2;,TK,?8l
9. 负责法律、法规、规章规定与内部审计相关的其他事项; N9?6Tb3:4mV3-8f
10. 完成上级审计机关和学校要求办理的其他事项。 o9=6sU1-1qs3?1A
处 长 工 作 职 责： v,!8S019ZR8~,K
1. 在学校党委、行政、主管校领导的领导下，全面主持审计处工作；重点抓队伍建设、管理规范化和防范审计风险工作。 Z,=6fN4+3gO3?7Z
2. 根据国家和上级主管部门的要求，结合形势发展需要和实际情况，制定审计处长远发展规划和年度审计工作计划，负责组织实施。 T5.4WQ2-5cJ2.1j
3. 依据国家法律、法规，负责组织制定和完善学校内部审计规章制度，并检查、督促制度贯彻执行。 B4+7hu3!6Hy,;6c
4. 审定审计报告并报学校党委和校长审批。督促、检查审计意见和决定的执行情况。 I4.,Iw2:8ki1;7X
5. 组织学校大型基建、维修工程项目的审计监督工作。 X2~4OL8=5001!3j
6. 负责协调本处与被审计单位，以及校内外有关单位和部门的业务关系，及时向主管校领导汇报审计工作情况。 C,-3QK7.7UU3=8X
7. 组织对学校财务收支审计、内部控制审计、干部经济责任审计、科研审计、专项审计等监督工作; z3!,CN9?7MQ5?8X
8. 负责审计处党建和安全稳定工作，负责审计处内部日常事务管理工作。 A6!9tt,?6WE4:5y
9. 负责审计处队伍建设和职工考核。 p21oK3;4AB8:9v
10. 完成学校领导和上级主管部门交办的其他任务。 d,5nz4!7RG2:7p
副 处 长 工 作 职 责： h3=1Wz3-1xa4:7W
1. 协助处长完成审计处的各项工作；分管工程审计科； n1+2tO4=5ZE8.1m
2. 遵守国家的财经法律法规，参与学校内部审计规章制度和有关文件的制定工作，参与处内规章制度的制定和完善；负责起草分管工作相关规章制度和流程；审核分管科室草拟的工作制度和流程等。 P95Ud2:9zx1+6Z
3. 参与年度审计工作计划、工作总结和相关文件、报告的起草工作。 S3-,kg7=3W05!2f
4. 协助处长贯彻行政会议决议，做好上情下达、下情上达工作，参与处内外关系的协调等工作； G5~6OR95fG2!9Q
5. 负责指导监督各项工程审计业务实施及报告、报表编报等方面的工作；抓好工程审计质量控制体系建设，负责工程审计项目质量控制。加强全过程质量控制，有效防范审计风险。 P6.8dz8?5xx,7Z
6. 负责工程审计项目的对外委托事宜和质量把关。 G49qk3-6ea2.7H
7. 协助处长负责审计处党建及廉政建设工作； s7.6Jc6.90f2!1b
8. 协助处长负责简报和网站建设工作； b6~,Of8+5eH1~4P
9. 认真落实处内的资产管理、档案管理、处内分配、工会活动等方面的管理工作； q2~,oG8=5gI,-8B
10. 完成领导交办的其他工作。 J6+8vP2-5UX9.8W
副 处 级 审 计 员 职 责： m5;9KK94vn6~6V
1. 协助处长完成各类财务审计工作；分管综合财务审计科； z9;3hj39sh1~4X
2. 遵守国家的财经法律法规，参与学校内部审计规章制度和有关文件的制定工作，并负责具体实施，参与处内规章制度的制定和完善；负责起草分管工作相关规章制度和流程；审核分管科室草拟的工作制度和流程等。 X,.,cw,;1Ur1;2T
3. 参与年度审计工作计划、工作总结和相关文件、报告的起草工作。 f2=4an3.2Qr3~3a
4. 协助处长负责学校财务收支审计、内部控制审计、干部经济责任审计、科研审计、专项审计的组织工作； 05.,Mc1?4Fq3.7C
5. 负责对本处人员进行业务技术指导、业务培训，组织开展审计理论研究等工作。 g89ql3;4rN4:4l
6. 负责审计信息化建设，推动审计工作转型升级。 p5-1Sf1!8vA7~2x
7. 负责指导监督各项财务审计业务实施及各类报告、报表编报等方面的工作；抓好财务审计质量控制体系建设，负责财务审计项目质量控制。加强全过程质量控制，有效防范审计风险。 Q1-4gL6:4fL6~8G
8. 负责财务审计项目的对外委托事宜和质量把关。 q1.8eE2:7HO52W
9. 协助校纪委做好涉及案件方面的账务查证工作，按规定提出处理、处罚的意见和建议；配合相关部门做好财务大检查、资产清查等工作。 07=6kv8:,Ft9=9z
10. 完成领导交办的其他工作。 O2?3FS7?,QD4.5e
综合审计科的主要工作职责： k3-8IW6~4dW6.3i
一、综合管理类 C4?3Ei,6qK,-3q
1. 认真学习贯彻执行上级相关财经法规和学校的各项规章制度； i3~9Vv2:6gA3:7t
2. 负责处内行政管理类规章制度、计划、方案、总结和信息报送稿件草拟； A6+3Zy5=5VH1=7U
3. 负责处内公文、会议、行政公章和处长签字章、网站信息、安全等工作管理； N5.,o0,3JX2+1w
4. 负责科室岗位职责和人员分工等人员管理； p8+9FA3?4JC6!2V
5. 负责处内预算申报、费用报销、绩效申报等经费管理； n,~2Vz9;5oA3=8K
6. 负责处内资产物品、审计综合档案和财务审计档案等实物管理； e4!20z7:4vQ4.7q
7. 负责处内年终考核和和绩效发放方案的草拟工作； R33qq7~8lZ8+2Y
8. 负责与上级审计机关、行业协会的沟通和协调； f7~5LC,.2NT7.2Q
9. 完成领导交办的其他工作。 S2~,Yl1+6vU7!3S
二、业务管理类 n,:,rt7;2ib6,Z
1. 认真学习贯彻执行上级相关财经法规和学校的各项规章制度； f7.1Bk8+4cU8,S
2. 负责处内财务审计类规章制度、业务流程的草拟； g7!4bU6+8MA8;8T
3. 负责领导干部经济责任审计、预算执行审计、财务收支审计、内部控制审计、科研项目经费审计（审签）、专项审计调查等具体财务审计业务的实施； o5+6oo9.6Pg3=4b
4. 负责财务审计发现问题的整改监督工作； X,+7Ys8!7It8!,Y
5. 负责对财务审计类委托社会中介机构的监管； a2=9XF,?9wU5-7W
6. 负责财务类审计年度计划、工作总结和信息报送相关部分拟定； L9~9TS6~4dZ6~8j
7. 负责财务审计档案的整理、归档等档案管理工作； S7+1IA2.4qE1+8t
8. 完成领导交办的其他业务审计工作。 o9=1I09;8oi8+7A
工程审计科的主要工作职责： P8-5Bv9;1ew9!3X
1. 认真学习贯彻执行上级相关工程法规和学校的各项规章制度； f7-,e04+,YG6-9n
2. 负责处内工程审计类规章制度的草拟； N5=1om6:9Xx7=1V
3. 负责科室岗位职责和人员分工； U1;4RY6=9wT6;9k
4. 负责工程项目竣工结算审核、跟踪审计等具体工程审计业务的实施； 03=7Di7!2iF3!6E
5. 负责工程审计发现问题的整改督促工作； U24Cd3?7EN39C
6. 负责对工程审计类委托社会中介机构监管； w8-9ae4=4lh,=4M
7. 负责工程审计年度计划、工作总结、信息报送相关部分的拟定； R5!1cG,=1vL6;8f
8. 负责处内审计人员的后续教育培训工作; i2=2ob5;2JW2~,e
9. 及时完成工程审计资料的立卷、整理、归档工作； G9-3KZ2:2Jd7~8z
10. 完成领导交办的其他工作。 q,+8IO5:9Cg59Y
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