南开大学审计处简介
在校领导直接领导下，依据国家法律、法规和政策以及学校的规章制度，对学校及所属部门、单位（含占控股地位或者主导地位的单位）的财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行监督和评价，包括学校预算执行情况和决算，基建、修缮、装饰等工的预算、结算，国有资产的管理和使用，内部控制制度的建立和执行，校办企业的资产、负债和损益；根据学校有关部门的委托，对有关单位行政负责人和校办企业厂长（经理）的经济责任进行审计对校办企业的合并、分立和注销前进行审计；学校授权和上级单位及校领导交办的其他审计项目。 z,.7ik12mQ3+4x
内设机构
一、审计处部门职责 m2-3wz,,i06.6H
（一）部门负责人岗位职责 K6~8JB2+6vE3?2J
1、审计处处长岗位职责 E7.9Gu9,ri3=70
⑴主持全面工作，并为本单位党风廉政建设、安全稳定、财务与资产管理等的第一责任人； j5-4KA7:6qq4-,r
⑵组织拟定学校内部审计规章制度，加强审计工作的制度化、规范化； W6=80B7+,Ep1:2L
⑶根据学校事业发展规划，组织制订学校审计工作规划并组织落实； O,!8nv79VI7~2u
⑷按照上级部门的工作安排和要求，结合学校年度工作要点和审计工作实际，组织编制年度审计工作计划并组织、协调、检查计划的实施； b7;7tl6-5SU7;5C
⑸审定审计立项、审计方案、审计报告、审计调查报告、审计决定，保证审计工作质量，督促审计意见和建议的落实，提高审计成果的利用效果； V8.2Oz4:,Qi86U
⑹主持召开处务会及处业务会议； e3+,Qq1!1kh,:4j
⑺做好审计沟通和协调工作，负责向上级审计机构和学校领导请示汇报工作； H1=,AR,;5or9;7b
⑻组织完成年度审计工作总结； l6~7fD7?4rj3,P
⑼加强审计人员队伍建设，根据审计工作需要，组织审计人员业务培训，开展审计理论研究，提高审计人员政治、务素质； S3;3SH4~8Nx6.6v
⑽组织完成学校部署和领导交办的其他工作。 U3:2zk1!10H6.4r
2、审计处副处长岗位职责 T1;,zK4=3zY2+8u
⑴根据职责分工，协助处长做好分管的业务工作； W,=6RN3;1Vi,!5c
⑵负责组织拟定分管工作范围内的年度审计工作计划； I4~,rn4+5qT5~3V
⑶按照审计工作计划组织审计事项的规范实施，规避审计风险，检查、督促审计意见和建议的落实； o5:9ht4.6jy1-7i
⑷在分管业务工作范围内检查和复核审计方案、审计证据、审计工作底稿、审计报告和审计调查报告征求意见稿、审计档案等，保证审计工作质量； T5-9gE7+8uq8+3b
⑸经处长授权，主持召开处务会及处业务会； a8;2Tk7~8AH9-,Q
⑹对分管工作提出完善、改进和加强的意见与建议； Q1!9uu69Ni,:2h
⑺协助处长做好审计人员培训、学习与理论研究和政治思想工作； m7+6lz2=8Bf3-3H
⑻协助处长做好审计的宣传、对外交流与协调沟通等工作； L8!9Oy9=6Tz36y
⑼完成领导交办的其他工作。 Z6?,Kz3=4XK7.6h
（二）内设机构岗位职责 S,:3XJ4:8pB5?4g
1、财务审计科科长岗位职责： U,!7nE9-3ZC2~1v
⑴根据学校年度工作要点，结合本科工作实际提出年度工作初步设想，为制订年度审计工作计划提供参考； R,?4ta9.,XY1,e
⑵按照年度工作计划，组织实施对学校及其下属单位的预算执行和财务决算审计、财务收支审计、中层干部任期经济责任审计、专项资金和专项审计调查、科研经费审签等审计事项； Z7=2Eq7+7sv8.9T
⑶做好审计项目立项和各项目之间的人员分配与协调； C,-2ra6=2Zz3~,D
⑷提出改进和加强审计工作的意见和建议； h3!9MF4.4BW7!,b
⑸做好本科年度工作总结和相关数据的汇 President 计； i7~6df,+4jL1-9d
⑹按照处里的统一安排，组织审计人员培训、年度考核，并对本科的廉政建设负责； g,+2Iv85lX8~5c
⑺完成领导交办的其他工作。 m3-5N04~2Ue35k
2、工程审计科科长岗位职责 O2+5yE3;7Mr2+3I
⑴根据学校年度工作要点，结合本科工作实际提出年度工作初步设想，为制订年度审计工作计划提供参考； N6=8Ol3?6cn6~3M
⑵组织实施对学校各类工程项目的竣工结算审计事项，检查、复核审计结果； x74Pv7:,TL9~8v
⑶组织开展对大型建设、修缮工程项目的全过程审计； Z92qF5-7Bt7!3x
⑷对委托社会造价咨询机构的审计事项进行协调、沟通和监督，确保审计质量； W25Ty8?,vP3:3F
⑸组织参与学校相关工程发包、设备及服务采购的招投标工作，认真履行监督职能； y,!9Yr1+1Cj9+7H
⑹协调和沟通与相关部门的工作关系； X2!1yo4+5Tt7!8g
⑺负责组织工程审计资料的整理、归档、保管、使用； y,1cx5-9eR9+30
⑻提出改进和加强审计工作的意见和建议； V2;1nt7-3td3-5L
⑼做好本科年度工作总结和相关数据的汇 President 计； u,.9Vd25jl3=3g
⑽按照处里的统一安排，组织审计人员培训、年度考核，并对本科的廉政建设负责； b46Db2!,Ue,;7Q
⑾完成领导交办的其他工作。 r4~7WF,-8EL1?3c
二、项目负责人、项目成员岗位职责 b9:9ys7?8gp,!,N
（一）项目负责人岗位职责 M7=6mC4!9ms7?9K
⒈组织审前调查，编制审计方案，进行人员分工和任务分配； Y2=3Ri81Vm,.,D
⒉起草并向被审计单位（人）下达审计通知书； C9.9AZ4;2bz3=9t
⒊按照批准的审计方案组织项目实施，指导、检查项目成员的工作，复核审计证据，综合审计工作底稿，保证审计质量； F4~2cN3?9rj3:6j
⒋负责与被审计单位（人）及与审计事项有关的其他单位的协调与沟通； x1;4gp8:2go7:8G
⒌起草审计报告，向处领导报告工作，重大项目向处业务会报告工作； n1.3iw7;7YB3+8v
⒍负责与被审计单位（人）进行交流，征求对审计报告征求意见稿的意见，对被审计单位（人）提出的意见进行复核，提出是否修改审计报告的建议，向处领导报告，重要事项向处业务会报告； q91Pn5?7Kn5~3a
⒎向被审计单位（人）下达学校领导批准的审计报告； E6-6lF7!6wg2?2f
⒏检查审计结论和审计决定的落实情况； s9+,zd4~1Av7!5W
⒐对审计资料进行整理、归档。 u6!6lf2.,gY7-5q
（二）项目成员岗位职责 c1~2Cg4.,lt1?8z
⒈协助项目负责人做好审前调查和审计方案的制订； Z7~,js7~1II8-8m
⒉对审计思路、审计方法及审计中遇到问题的处理提出意见和建议； D,-3xh8-5Hb7.3B
⒊按期完成分工范围内的审计事项，取得审计证据，编制工作底稿，保证工作质量，接受项目负责人和相关领导的复核和检查； M6=1xl6-6nU6.7i
⒋协助项目负责人起草审计报告； i2+4Or2.,0W7=2B
⒌协助项目负责人做好与被审计单位（人）的交流和审计报告征求意见稿的修订； u,~2hz6~4Pk9+7s
⒍做好审计资料的整理和归档工作； q9;2PK4?1wf6-7c
⒎完成项目负责人交办的其他工作。 F8-5KL2?6AQ2?2a
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