湖北理工学院审计处简介
审计处是在校长(或校长委托的校领导)直接领导下,依照国家法律、法规和政策,以及教育部《教育系统内部审计工作规定》(第17号令),通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查,并进行确认、评价、咨询,独立行使审计监督权,完善管理控制、防范风险、创造效益, 促进学校事业目标实现的职能部门。审计处对学校主要负责人负责并报告工作,接受国家审计机关和上级主管部门的业务指导和检查。 i5-4hx1;3KS,;3C
审计处岗位职责
一、审计处职责 j9=9py,.2zr930
审计处是在校长(或校长委托的校领导)直接领导下,依照国家法律、法规和政策,以及教育部《教育系统内部审计工作规定》(第17号令),通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查,并进行确认、评价、咨询,独立行使审计监督权,完善管理控制、防范风险、创造效益, 促进学校事业目标实现的职能部门。审计处对学校主要负责人负责并报告工作,接受国家审计机关和上级主管部门的业务指导和检查。按照学校相关文件的规定,具体职责如下: s17lg4+3Qi1?,G
1. 财务收支及有关经济活动; v6=9JW1;4At8;9n
2. 预算执行和决算; T5~7Cg7!1PI3+8g
3. 专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用; X2=5kx,-5Lm47t
4. 固定资产的管理和使用; P5!5Sw9!8OR6;5A
5. 建设、修缮工程项目; a8?1Oz8!1ga1!7Q
6. 对外投资项目; E6+1EO3~,JI6?4M
7. 内部控制制度的健全、有效及风险管理; P3~90W2?8rc,+6Z
8. 经济管理和经济效益情况; V7!6hD59hh7~4H
9. 有关领导人员的任期经济责任; q5:6AA8=1Pd3:4q
10. 学校及所属单位有关经济活动中的重大事项进行专项审计调查; F24fF2;7np3=8y
11. 根据工作需要,经学校授权可委托社会中介机构对有关事项进行审计; p67eO9;1cj4~2k
12. 学校和上级主管部门交办的其他工作。 X2;5bJ1-5Ah5?5P
二、审计处处长职责 A1=7AP3;1WO4,W
1. 贯彻执行国家有关审计和采购的法律法规,以及学校的各项规章制度; C8:2Qj9!4uA4;9g
2. 组织编制学校审计和采购的规章制度; k,?7tX1-1Ls9-2g
3. 根据学校事业发展和党政工作要点,审定审计处工作计划和工作总结; O,.1uR,?8Zg7!8o
4. 主持召开处内党建和业务工作会议,布置、检查、总结各项工作; a2:7cT9:6Gl9?2A
5. 审签审计文书、采购计划申报、基建维修合同及备案和资金支付; k8?8mt6.5IT9-5b
6. 加强审计质量控制,并对质量控制承担最终责任; Q6;5Av8?4zL9;1H
7. 组织委托社会审计和遴选采购委托代理,监督检查审计整改和采购管理; X4=7DD5+9HF8~,E
8. 负责处内工作人员的思想建设、业务建设、作风建设、廉政建设工作; L7?5oN7=7Ih2+3J
9. 负责处内各项经费的使用和管理; P7.8IA7-9JV9:5l
10. 完成校领导交办的其他工作。 D,~4jG1=7rN5?30
三、审计处副处长职责 h2;2It61RE3+8f
1. 协助处长制定审计处各项规章制度和内部管理规定,并组织实施; C4;4Ko7+8Ko7;3a
2. 组织编制处内工作计划和工作总结; 015Is98ar5.4l
3. 协助处长协调相关部门的工作关系,及时解决出现的各种问题; z1?3kM6.9JC3!9w
4. 负责审核审计文书和采购文件; i3-1AY,!2o093z
5. 协助处长进行审计质量控制; z2+1tJ,:8KX81U
6. 协助处长组织政治理论学习和干部职工的思想政治工作; D7!9Ec7-9rH1?5u
7. 做好处内的资产管理、档案管理和信息统计及上报工作; m2;4WD6~9ZE,+,V
8. 完成领导交办的其他工作。 O7:3Rg5?6eM7=2t
四、综合岗位职责 f,=5P08-3mq2~,i
1. 负责财务审计; K78dq,~5RY,?5N
2. 负责有关领导干部的经济责任审计; E8.5cJ,~6DY24u
3. 负责内部控制审计; c7!4jr6!7yp6;,x
4. 协助专项审计和审计调查; f4!6um3.6OK5=8o
5. 协助政府审计,委托、协调社会审计; i2?6Mz1=1ts5-,V
6. 协助审计质量控制,加强与学校纪检监察、组织人事等部门协调; r7~7XO1!6qT19P
7、负责审计信息统计和上报工作以及审计项目档案的立卷归档工作; Y1!7Mz1:1hQ,+1j
8. 负责处内资产、经费的使用与管理和工资与绩效的申报; Q58XQ6?2Sj5!3H
9. 负责来文登记与督办; z2+1Rz8~,Op2;4B
10. 完成处领导交办的其他任务。 Q2+6kd1?3lp,-2a
五、基建审计岗位职责 c7=1dr1:1hM5:9H
1. 负责起草基建维修工程审计的有关规章制度; u8:9Px9+5Qw,~9t
2. 参与工程项目合同、协议的审签并对执行情况进行审计监督; i4;6mT2+1sz4=7Y
3. 负责对学校规定标准以上基建维修项目竣工结算进行审计; C8;5pe4?2WB3~2L
4. 参与对零星维修工程材料、设备价格的认定工作; b,+4Qu,?6bn8+7Z
5. 负责对学校大型基建维修项目开展跟踪审计,委托、协调社会审计; Z5-,fx2.3cK1!90
6. 参与工程项目的现场踏勘、竣工验收等工作; x2.3Bl4?3yC,3j
7. 负责资金支付审核与登记; 08:2Kh5+,bf2.6S
8. 负责审计管理信息化建设; d4+1NM55rh8.6g
9. 负责处内网页的维护及内容更新; Z2~1PU,+7tS3~9U
10. 完成领导交办的其他工作。 j8~8Ja8-3eD9-5X
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