中国矿业大学审计处简介
中国矿业大学审计处成立于1985年,为学校内设审计机构，在学校主要负责人和协管校领导的领导下，依据国家法律、法规及学校的规章制度，按照审计署《内部审计工作规定》、教育部《教育系统内部 审计工作规定》，认真执行中国内部审计准则和教育审计规范，独立开展内部审计业务，认真履行审计职责, 对学校主要负责人及协管校领导负责并报告工作，接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查。现阶段，审计处开展的主要业务有领导干部经济责任审计、财务收支审计、建设及修缮工程审计、专项资金审计、内部控制等。多年来，审计在促进学校管理和廉政建设、防范经济风险、提高资金使用效益方面发挥了较好的作用。审计处设经济责任审计科、工程审计科、专项审计科三个科室，有专职审计人员9名。 y6:8Wo7-8Zw1?2W
科室职责
经济责任审计科工作职责： Y1;,OG6;8fG,2U
1、负责经济责任及财务收支审计制度的建设； n1?4hK7=3ja3.1k
2、负责领导干部任中、离任经济责任审计； g43NC7-4Fk5:8f
3、负责财务收支审计以及财务收支为基础的其他审计； D2+9qe3.,hZ8;8g
4、负责科研经费结题财务决算审签； W2;6kk4.4qK6.5q
5、负责学校银行对账单审核、审签； D9!,RN7:2dD5.1X
6、承担学校经济责任审计联席会议办公室工作职责； p1;4qD2~5YJ9-1C
7、负责审计处办公室综合管理工作（收转发上级文件、审计处上报公文与报表、 j52U09~5Cs76u
业务接待、办公用品领用、公章管理、处务会议记录等）； g,3eF9~8Vk3+8g
8、负责审计资料归档； O,~4WA22UC6;8o
9、负责审计处固定资产管理； s,?6ag,8St2+1i
10、负责财务核算系统审计终端查询机使用管理； N91sc3?3jT1!9X
11、负责学生助理的使用与管理考核； P6:,AO3+7Wv3!2i
12、完成学校和处领导交办的其他工作。 n5:9vH1:4xo6~6u
工程审计科工作职责： a4-2xw5!3nD8!6b
1、负责工程审计制度建设； c4:3VZ13JN3~3P
2、负责学校大中型建设工程项目全过程跟踪审计； J,~6rg9;,SQ9?8k
3、负责学校基本建设项目工程竣工结算审计； G,~2Dt6?4JC75D
4、承担学校5万元以上的修缮装饰工程项目的竣工结算审计； Z1=7ia9:6Xl6?5K
5、参与建设、修缮装饰等工程项目的部分招投标工作； d7-9zK1;,fG3-7j
6、负责办理工程审计业务招标及委托事宜，做好委托审计项目的安排、组织、协调工作，并对审计结果进行质量控制和复核； V2!7hw9?4HZ8=7S
7、提供与工程审计相关的咨询服务； l1?,UC3.2As9!4M
8、负责工程审计资料的统计、管理、上报工作，负责工程审计项目档案的整理及保密工作； B5=9xm7.2BI2=7Y
11、负责审计处网站的建设与维护； b2?9ej1,St,?1h
12、负责审计管理信息系统的开发与维护； B6?4Kz9.4dd97u
13、负责处内计算机的管理与维护； V4~8Lk3.2TB1!8M
14、完成学校和处领导交办的其他任务。 N4=5ml9;,ms6;,z
专项审计科工作职责： e9:,af6+8Iz1?,L
1、负责专项审计制度建设。 g4+6AH6.,Zp,~9w
2、对学校取得的“985优势学科创新平台”、“211工程”等教育专项资金进行审计和监督。 B4=1HS4;2mc2:,y
3、对学校承担的科技支撑计划、“973计划”、“863计划”等科研经费专项资金进行审计和监督。 g1-4Bu5:,lE3!,p
4、根据国家及上级部门和学校要求，对重点专项资金开展全过程跟踪审计。 F1!5Un35oo1~8q
5、对内部控制制度的健全性和有效性进行审计调查。 L2~1Ec4~4BK8;2I
6、对学校物资采购及管理进行审计和监督。 b5=5xM5.7ZQ3.4w
7、配合综合审计科、工程审计科做好干部经济责任审计和工程审计工作。 t,;8NG6-7009:3p
8、配合审计处党支部和工会小组开展相关工作。 h1;8j08-8Pr4;6F
9、负责审计处人员经费发放工作。 w2:9nz4?9RS6-9i
10、负责审计处学习资料订阅和管理。 R6.9xW,;2jw6=,K
11、完成学校和处领导交办的其他任务。 J39CJ4!4nw8;2r
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