中国矿业大学审计处简介
中国矿业大学审计处成立于1985年,为学校内设审计机构，在学校主要负责人和协管校领导的领导下，依据国家法律、法规及学校的规章制度，按照审计署《内部审计工作规定》、教育部《教育系统内部 审计工作规定》，认真执行中国内部审计准则和教育审计规范，独立开展内部审计业务，认真履行审计职责, 对学校主要负责人及协管校领导负责并报告工作，接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查。现阶段，审计处开展的主要业务有领导干部经济责任审计、财务收支审计、建设及修缮工程审计、专项资金审计、内部控制等。多年来，审计在促进学校管理和廉政建设、防范经济风险、提高资金使用效益方面发挥了较好的作用。审计处设经济责任审计科、工程审计科、专项审计科三个科室，有专职审计人员9名。 f1~8xc1?5Dy9+90
科室职责
经济责任审计科工作职责： P6~3iu9~6DL6:5X
1、负责经济责任及财务收支审计制度的建设； e77pC,!3QK2+6I
2、负责领导干部任中、离任经济责任审计； K9-7TS,;1RG1-1B
3、负责财务收支审计以及财务收支为基础的其他审计； z7=2Pp8!2Tg7-3K
4、负责科研经费结题财务决算审签； G8!5So89mk2?8M
5、负责学校银行对账单审核、审签； L3-8mw18Wz6:5s
6、承担学校经济责任审计联席会议办公室工作职责； C6~9Cr6.80G7-4q
7、负责审计处办公室综合管理工作（收转发上级文件、审计处上报公文与报表、 O8~2hQ7-5Lc9~3K
业务接待、办公用品领用、公章管理、处务会议记录等）； X4?3lh7:1Sf1~9d
8、负责审计资料归档； t38PN2~8qt36s
9、负责审计处固定资产管理； e,1ws7:9wI1.9m
10、负责财务核算系统审计终端查询机使用管理； u2?5qD7+6ya53z
11、负责学生助理的使用与管理考核； y8~9Dv8+9lZ4?5E
12、完成学校和处领导交办的其他工作。 c9-1ka6?,Ro6~2x
工程审计科工作职责： O,!7Iq37xC3?5R
1、负责工程审计制度建设； r4?3yv7~9HD66H
2、负责学校大中型建设工程项目全过程跟踪审计； p2:2ub,=3ZB36U
3、负责学校基本建设项目工程竣工结算审计； H7?2el16Qn4.1g
4、承担学校5万元以上的修缮装饰工程项目的竣工结算审计； a5?,cE4~9OO8=6o
5、参与建设、修缮装饰等工程项目的部分招投标工作； k74MO4~8bw4?1Z
6、负责办理工程审计业务招标及委托事宜，做好委托审计项目的安排、组织、协调工作，并对审计结果进行质量控制和复核； K3!1nP1+1cT1:2s
7、提供与工程审计相关的咨询服务； l8?6qv,:7Fm8;5V
8、负责工程审计资料的统计、管理、上报工作，负责工程审计项目档案的整理及保密工作； m4-4Gp6~6WS1-4Y
11、负责审计处网站的建设与维护； Y6.,Tx2!3Kf,-3k
12、负责审计管理信息系统的开发与维护； I5:8Ds6!1Cn6;8W
13、负责处内计算机的管理与维护； G1~2ft,3JF7.3J
14、完成学校和处领导交办的其他任务。 e7-6EU9+9RP1!5N
专项审计科工作职责： q4~7pl5~1UM6.9D
1、负责专项审计制度建设。 s5=4vQ2=6ac2-2W
2、对学校取得的“985优势学科创新平台”、“211工程”等教育专项资金进行审计和监督。 B26GZ8:5aj,;8P
3、对学校承担的科技支撑计划、“973计划”、“863计划”等科研经费专项资金进行审计和监督。 09.8Zm4+7aE,!7V
4、根据国家及上级部门和学校要求，对重点专项资金开展全过程跟踪审计。 A1:7sI7~2ND,:8A
5、对内部控制制度的健全性和有效性进行审计调查。 Z8.2Pa2-8vD5=4s
6、对学校物资采购及管理进行审计和监督。 R6!8IJ2-6zB,.2F
7、配合综合审计科、工程审计科做好干部经济责任审计和工程审计工作。 l7!7gO,=3YH,+3W
8、配合审计处党支部和工会小组开展相关工作。 x,,vp,:2GQ9=3I
9、负责审计处人员经费发放工作。 m8;8aP5.4fQ6?3E
10、负责审计处学习资料订阅和管理。 k4?2sL6-1Hc3+5K
11、完成学校和处领导交办的其他任务。 U,-8UD1?1ad7-2s
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