周口师范学院审计处简介
岗位工作职责： p7:6Qe26cf1-,v
一、贯彻执行国家审计法规和财经政策，加强学校内部经济活动审计监督的制度建设，坚持“一审二帮三促进”的工作原则，确定审计重点，安排实施审计项目； y1?1AK2+4OQ5-1Z
二、对学校及所属单位的下列事项进行审计监督和评价： z5=8ix1?1Fh9;5b
1．财务计划预算、决算和执行情况； N51kb,=,lt2!1a
2．财务收支及其有关经济活动情况； G5-5BY4!5WZ,5s
3．内部控制制度的建立和执行情况； G11zi41BP3.4s
4．固定资产的管理和使用情况； C7+5zP5+4Yv6+1x
5．各种专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用情况； b4;5lL9=5jt,=30
6．基建、修缮、道路管网、绿化、装饰工程的概算和预、决算； b7:,Rj3:7JI5.1Y
7．仪器、设备购置及大宗物资采购及项目支出情况； Z5=6ke9;5Kx8=5W
8．有关部门负责人和主要经济管理人员的任期目标和经济责任情况； f3~2vv4=8Yo3~,f
9．国家财经法规和学校规章制度的执行情况； R3?1jq96Or76B
10．签订经济合同的合法性和有效性情况； x8+1fI14Fl,.3g
11．校办企业、产业的资产、负债和损益情况； C7!6Eb2?7iK9-8X
12．基建工程、物资采购、服务项目的发包、招标情况。 t76RA48XT7~6D
三、科研经费和大额支出使用等事项的审签； W9+9xG9:4sX6!4w
四、开展专项审计调查，参与学校重大经济活动、重大建设项目和重要财务制度的调研和决策工作，在经济宏观控制方面当好学校领导的参谋和助手； W38Sp,!6eq4+1V
五、根据工作需要，聘请兼职审计人员或委托社会审计机构完成审计任务； p,~6EF5.9mX1;4T
六、加强审计法规学习宣传，开展审计理论研究，组织审计人员进行业务培训； u1.8rI6=,nm5:,l
七、开展后续审计，检查经学校批准的审计决定或审计意见的执行情况；提出改进管理、提高效益或进行经济处理和奖惩的建议； C2+6jO5=6IU2!4d
八、完成学校主管领导和上级审计机关交办的其他审计事项。 09?7mU7-9dC,~6y
审计处工作原则
1、 必须执行国家路线、方针和政策，坚持政策性原则； O4:6wH4~8bq1=5I
2、 必须依法独立行使审计监督权，坚持独立性原则； k,.30E36LU4=3p
3、 必须从实际情况出发，实事求是，坚持客观性原则； v2-4hx2;2kZ8:8v
4、 必须保持审计结论和决定的客观公正性，坚持权威性原则； c4.1QO7~9dE2=7A
5、 必须走群众路线，密切联系群众，坚持群众性原则； i9=4GV1;1Le7+8W
6、 必须执行“一审二帮三促进”的方针，坚持建设性原则。 n2?,0J43Cl2?,R
审计处人员岗位职责
审计处处长岗位职责 V8?8bc2-5XF1;8y
在校长和主管校长的领导下，依据学校审计处岗位职责，主持审计处的全面工作。其主要工作职责： H,-2yh7?6ha5.9I
1．组织全处工作人员学习贯彻国家审计法律法规、财经政策和学校的规章制度，开展依法依规审计、增强服务意识和廉洁自律教育，加强审计队伍业务知识和技能培训，不断提高全处人员的思想政治素质、业务工作能力和服务师生的水平。 E6;40a5:,UT6~2S
2．召集和主持召开处务会议，传达上级部门和学校的有关精神，研究决定处内重大事项，安排布置工作。 m3-8m05=8xs6-4q
3．根据上级部门的审计工作部署和学校工作计划，组织制订学校审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，修订完善学校内审工作的规章制度和处内管理制度，做好年终工作总结。 F4;5fs5=2Pp9-2R
4．组织审计人员实施财务收支、预算执行、领导干部经济责任、基建修缮工程、物资采购等各项审计，开展专项审计调查，检查各项审计工作的执行情况，听取审计反馈意见，确保审计工作质量。 m1~7WW,?2IC,;3K
5．审定审计项目，批准审计项目的实施方案，审核、签发审计报告，审计意见书、审计建议、审计处理决定以及各项上报材料。 09:3JG6-9bk5.1d
6．参与学校基建修缮工程、大额物资采购项目等有关招标工作的审计监督，负责大额支出事项的审签工作。 w,=6Jf9:4p01=6B
7．做好校内外有关单位的沟通协调工作，积极创造良好的审计环境，推动审计工作稳步发展。安排委托社会审计项目，与学校其他合同管理部门密切配合，严格合同管理，防范合同风险。 V1~,NO7?8hA36l
8．参与学校重大经济活动、重大建设项目和重要财务制度的调研和决策过程，提出改进管理、提高效益的建议，当好领导的参谋和助手。 x,!5PO8+6ks28c
9．加强审计法规宣传，开展审计理论研究，搞好日常管理。团结和带领全处同志，爱岗敬业，勤奋工作，遵章守纪，廉洁自律，不断增强全处的凝聚力和战斗力。 x8:5pH5?,aG9~5D
10．负责处内财务、人事、信息化建设与管理工作； p1!6rq,=1Nq6:9w
11．及时向上级机关和主管校领导请示汇报审计工作及重大事项，争取学校对审计工作的理解和支持； F8~,MC3!7Mo8!,c
12．完成校领导和上级审计机关交办的其他工作。 w9:1Zm3!9ew4;6i
·审计处副处长岗位职责 U1=6Rf9.1UV6-8n
在处长领导下，按照职责分工，抓好分管的财务审计、工程审计等项工作。其主要工作职责： M8:3TR2.2VW2:5b
1．认真学习国家有关审计的法律法规、财经政策和学校的规章制度，加强主管科室工作人员的业务知识学习和技能培训，不断提高干部职工的思想政治素质、业务工作能力和服务师生的水平。 O2!9bL9-9pi5,E
2．参加处务会，学习贯彻上级有关指示，汇报分管工作，提出工作建议，讨论研究本处重大问题。 i8:3zK,+8Vr8+4b
3．参与制订完善学校内审工作的规章制度和处内管理制度，协助处长做好年度审计工作计划和年终工作总结。 k5;,LD83yT2!5J
4．根据处长安排，参加学校修缮项目的质量监督和竣工验收活动，参加学校大额物资购置以及对项目和承包商、服务商的考察活动；参与学校对外经济合同审签工作。 w3+,OH3!3aM1!5g
5．按照审计工作计划，负责组织实施财务和工程项目审计，指导、督促和检查审计人员依法依规审计。 v2:3cD9+30j69h
6．负责审核项目审计组提交的审计方案、审计报告、审计意见书、审计建议和审计决定，听取审计反馈意见，确保审计工作质量。 m6-1CE1!3jk,;5o
7．定期召开分管科室工作会议，分析解决审计过程中的困难和问题，对分管科室的工作提出建议和要求，督促检查工作任务完成情况及岗位职责履行情况。 b8+1ZQ,9zK,-6O
8．做好审计沟通和审计协调工作，为校内各单位提供审计咨询服务。 O7=4hW5=3wl7~1x
9．负责审计处网站的建设和管理工作，切实加强审计业务宣传力度，适时组织开展审计咨询业务。 u5-7kr,:6jD69o
10．协助处长做好处内日常管理工作，处长因公外出时,根据处长委托代行处长职责。 E9~6Ah5?7ts8?,N
11．及时向处长汇报分管工作和重大事项，完成校领导和处长交办的其他任务。 P9-7j0,!7uy8:,L
·审计处科长岗位职责 g6:1jX3:3au5=6V
在处长和分管副处长领导下，根据本处年度工作计划、阶段工作任务和科室工作职责开展工作，完成工作职责任务。 Y7!5ON1+5Bn9=4y
1．负责本科室的管理和业务工作，拟定本科室年度审计工作计划，经批准后具体组织实施； q9=8Hy41xL,=6V
2．负责对基建工程项目、设备采购的招标及调研的过程进行审计，并对有关在建工程事项提供审计咨询。 V1.2hA,=1VZ4?6j
3．负责对所审项目的底稿进行整理，撰写审计报告、审计意见书及处理建议； p8:9DP7!2cN1!,f
4．定期向处长和分管处领导汇报审计工作，做好本科室年度工作总结； S7~4CG8=8Xi6~4d
5．做好本科室人员的职业道德建设和业务学习工作，不断提高政治素质和业务水平； s2=6Ul7;6Gk8;2H
6．负责审计项目档案整理、归档等工作； h6+9gz5;5vN8;5o
7．完成处领导交办的其他工作。 i8~8PZ41Rb5!2y
·审计处职员岗位职责 z8.,ar2+4wG2.8Z
在处长、分管副处长和所在科室科长的领导下，根据本处科室职责和年度工作计划、任务开展工作，完成工作任务。 t7:6EW6~,Lv3?5B
1．根据处室安排，做好本科室的相关业务工作的计划、任务落实工作； q8;4GU8?2er6.,j
2．做好对领导交办的有关审计项目的审计监督、服务工作，并对学校有关审计监督事项提供审计业务咨询； a3~9RO6;7nC,?5h
3．做好对负责的审计项目底稿的整理、撰写审计报告、审计意见书及处理建议工作； r3~9RJ5.1zh2;3Y
4．定期向本处和科室领导汇报审计工作，做好所负责事项的年度工作总结； S1~90U,9nz2!5T
5．积极参加处室职业道德建设和业务学习活动，不断提高政治素质和业务水平； X,+5Yl2?7Ey1:8u
6．做好负责的有关审计项目的档案整理、归档等工作； w2=5ZP9~2CP,+9p
7．完成处领导和科室领导交办的其他工作。 G2~,iM8:,aQ,.9h
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