周口师范学院审计处简介
岗位工作职责： e2+5gh,?1yK9~5Y
一、贯彻执行国家审计法规和财经政策，加强学校内部经济活动审计监督的制度建设，坚持“一审二帮三促进”的工作原则，确定审计重点，安排实施审计项目； o,=9Wt4+2EE4;4C
二、对学校及所属单位的下列事项进行审计监督和评价： i,.,uU4?7tY2+3T
1．财务计划预算、决算和执行情况； b3!3KV9+8fy4!7w
2．财务收支及其有关经济活动情况； j3;4os5!3dx,~4p
3．内部控制制度的建立和执行情况； k1!30z31cN6;9c
4．固定资产的管理和使用情况； t9:1Nv9!2hN1+7f
5．各种专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用情况； x6;6IY5.1LN6;1S
6．基建、修缮、道路管网、绿化、装饰工程的概算和预、决算； n2:7OI5;4YP6!4h
7．仪器、设备购置及大宗物资采购及项目支出情况； P8!7To7?2No4~7y
8．有关部门负责人和主要经济管理人员的任期目标和经济责任情况； R,.9WK2:5i06.9K
9．国家财经法规和学校规章制度的执行情况； W6=8Uz1!9fZ68w
10．签订经济合同的合法性和有效性情况； q8+2ZB9=1jy3-6E
11．校办企业、产业的资产、负债和损益情况； p5=5wG7?4gi1;3V
12．基建工程、物资采购、服务项目的发包、招标情况。 m6:2MJ7=2nF,-4s
三、科研经费和大额支出使用等事项的审签； Y4-7Ro6;8gJ7;8K
四、开展专项审计调查，参与学校重大经济活动、重大建设项目和重要财务制度的调研和决策工作，在经济宏观控制方面当好学校领导的参谋和助手； D,:2IE29vP9!1q
五、根据工作需要，聘请兼职审计人员或委托社会审计机构完成审计任务； W,;,Ss,-9dO8+3l
六、加强审计法规学习宣传，开展审计理论研究，组织审计人员进行业务培训； M2;3ga8-,di4-90
七、开展后续审计，检查经学校批准的审计决定或审计意见的执行情况；提出改进管理、提高效益或进行经济处理和奖惩的建议； Z,?6Ud8!3XY1:8Y
八、完成学校主管领导和上级审计机关交办的其他审计事项。 u38Zz,=5Jd7?7p
审计处工作原则
1、 必须执行国家路线、方针和政策，坚持政策性原则； q4~3cS5?2LK4-6F
2、 必须依法独立行使审计监督权，坚持独立性原则； R,.7hu640k45Q
3、 必须从实际情况出发，实事求是，坚持客观性原则； A6:6Ed5?3tg8:4a
4、 必须保持审计结论和决定的客观公正性，坚持权威性原则； i,?4OV9=7RH7.5t
5、 必须走群众路线，密切联系群众，坚持群众性原则； Q6+5Op5-2RA2-3c
6、 必须执行“一审二帮三促进”的方针，坚持建设性原则。 l9=3Op1=6To,;3o
审计处人员岗位职责
审计处处长岗位职责 E,=1Sk52FJ4~6I
在校长和主管校长的领导下，依据学校审计处岗位职责，主持审计处的全面工作。其主要工作职责： V6,qV3-8fd32a
1．组织全处工作人员学习贯彻国家审计法律法规、财经政策和学校的规章制度，开展依法依规审计、增强服务意识和廉洁自律教育，加强审计队伍业务知识和技能培训，不断提高全处人员的思想政治素质、业务工作能力和服务师生的水平。 O5+9qG8=7bH8~4Q
2．召集和主持召开处务会议，传达上级部门和学校的有关精神，研究决定处内重大事项，安排布置工作。 F9;4wB1~5mH,:5H
3．根据上级部门的审计工作部署和学校工作计划，组织制订学校审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，修订完善学校内审工作的规章制度和处内管理制度，做好年终工作总结。 U5=3hy5,PR7;2u
4．组织审计人员实施财务收支、预算执行、领导干部经济责任、基建修缮工程、物资采购等各项审计，开展专项审计调查，检查各项审计工作的执行情况，听取审计反馈意见，确保审计工作质量。 M2;5dS6+3it2?1p
5．审定审计项目，批准审计项目的实施方案，审核、签发审计报告，审计意见书、审计建议、审计处理决定以及各项上报材料。 V13Ez,+1EQ5~8c
6．参与学校基建修缮工程、大额物资采购项目等有关招标工作的审计监督，负责大额支出事项的审签工作。 h2~5Oi6;3eU1!1N
7．做好校内外有关单位的沟通协调工作，积极创造良好的审计环境，推动审计工作稳步发展。安排委托社会审计项目，与学校其他合同管理部门密切配合，严格合同管理，防范合同风险。 S3?4oe2-6Ig21D
8．参与学校重大经济活动、重大建设项目和重要财务制度的调研和决策过程，提出改进管理、提高效益的建议，当好领导的参谋和助手。 w4?,UW6-3mL7~6d
9．加强审计法规宣传，开展审计理论研究，搞好日常管理。团结和带领全处同志，爱岗敬业，勤奋工作，遵章守纪，廉洁自律，不断增强全处的凝聚力和战斗力。 l2;1El1!5Kn,5r
10．负责处内财务、人事、信息化建设与管理工作； R5-3vw2,bz2.1w
11．及时向上级机关和主管校领导请示汇报审计工作及重大事项，争取学校对审计工作的理解和支持； o2+,bs,.5Ei,+5W
12．完成校领导和上级审计机关交办的其他工作。 o1?5xg8!8Pr1=5x
·审计处副处长岗位职责 V8?6jB2+9qs4?3D
在处长领导下，按照职责分工，抓好分管的财务审计、工程审计等项工作。其主要工作职责： u8-1qI4=9nR3:2b
1．认真学习国家有关审计的法律法规、财经政策和学校的规章制度，加强主管科室工作人员的业务知识学习和技能培训，不断提高干部职工的思想政治素质、业务工作能力和服务师生的水平。 W1:3B01?5Py4!3A
2．参加处务会，学习贯彻上级有关指示，汇报分管工作，提出工作建议，讨论研究本处重大问题。 B1?8ed2.6Le2.3R
3．参与制订完善学校内审工作的规章制度和处内管理制度，协助处长做好年度审计工作计划和年终工作总结。 f8.9lU4?8GU4.6n
4．根据处长安排，参加学校修缮项目的质量监督和竣工验收活动，参加学校大额物资购置以及对项目和承包商、服务商的考察活动；参与学校对外经济合同审签工作。 m7;,mm2:2XX1?3Y
5．按照审计工作计划，负责组织实施财务和工程项目审计，指导、督促和检查审计人员依法依规审计。 r6?9ps1.7mv1!,v
6．负责审核项目审计组提交的审计方案、审计报告、审计意见书、审计建议和审计决定，听取审计反馈意见，确保审计工作质量。 x5:1KI3?4vk2-9Q
7．定期召开分管科室工作会议，分析解决审计过程中的困难和问题，对分管科室的工作提出建议和要求，督促检查工作任务完成情况及岗位职责履行情况。 b,+1Ia2:9zv5+9S
8．做好审计沟通和审计协调工作，为校内各单位提供审计咨询服务。 G6+6Hq4-5ax3.1g
9．负责审计处网站的建设和管理工作，切实加强审计业务宣传力度，适时组织开展审计咨询业务。 h5~9hl,:8Qh4-5L
10．协助处长做好处内日常管理工作，处长因公外出时,根据处长委托代行处长职责。 d,;,ca5-4UU6:4o
11．及时向处长汇报分管工作和重大事项，完成校领导和处长交办的其他任务。 v2;6nc7.9zj18K
·审计处科长岗位职责 s1!2Ep7.8yJ1~3J
在处长和分管副处长领导下，根据本处年度工作计划、阶段工作任务和科室工作职责开展工作，完成工作职责任务。 D5!,nD4!1dV8;8v
1．负责本科室的管理和业务工作，拟定本科室年度审计工作计划，经批准后具体组织实施； M8.6Ro2=8TV4.,R
2．负责对基建工程项目、设备采购的招标及调研的过程进行审计，并对有关在建工程事项提供审计咨询。 V4?6Hx,8yy4~6G
3．负责对所审项目的底稿进行整理，撰写审计报告、审计意见书及处理建议； Y5.3ux1~9GZ2;5l
4．定期向处长和分管处领导汇报审计工作，做好本科室年度工作总结； b5?5Vx8;2kk2!7J
5．做好本科室人员的职业道德建设和业务学习工作，不断提高政治素质和业务水平； I4;8WD4;7wO2!1X
6．负责审计项目档案整理、归档等工作； z35wX4=1UV3=8G
7．完成处领导交办的其他工作。 p2!4ht3:6UV9.,j
·审计处职员岗位职责 Z1!7jS4~9LC,.8n
在处长、分管副处长和所在科室科长的领导下，根据本处科室职责和年度工作计划、任务开展工作，完成工作任务。 w3:3Kv1.6ke4=90
1．根据处室安排，做好本科室的相关业务工作的计划、任务落实工作； k5-1UF3!6Cl,=4R
2．做好对领导交办的有关审计项目的审计监督、服务工作，并对学校有关审计监督事项提供审计业务咨询； F4;,ot3~9Js8+5d
3．做好对负责的审计项目底稿的整理、撰写审计报告、审计意见书及处理建议工作； j2=9HA3~,Tf5?4W
4．定期向本处和科室领导汇报审计工作，做好所负责事项的年度工作总结； S6?8YS8-,Ym7:9h
5．积极参加处室职业道德建设和业务学习活动，不断提高政治素质和业务水平； Q94sG2!,Bk2.4L
6．做好负责的有关审计项目的档案整理、归档等工作； Y3-3cH8-2Z01+8Q
7．完成处领导和科室领导交办的其他工作。 A2!3Gq5:6ln,+1M
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